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- "Flujo Principal: Emisión de facturas, Notas de Crédito/Débito y gestión de estados."
- "Validación: Emizor valida los datos contra el SIN en tiempo real."
- "Acciones: Soporta emisión, revisión de estado, descarga de PDF/XML y anulación."
Proceso de Facturación
- Flujo Principal: Emisión de facturas, Notas de Crédito/Débito y gestión de estados.
- Validación: Emizor valida los datos contra el SIN en tiempo real.
- Acciones: Soporta emisión, revisión de estado, descarga de PDF/XML y anulación.
La emisión de una factura se puede realizar consumiendo algunos de los servicios disponibles en la API de EMIZOR. A continuación se muestra la secuencia básica de pasos a seguir para emitir documentos fiscales, incluyendo Facturas de Compra-Venta y Notas de Crédito Débito (NCD), así como la revisión de su estado y anulación.
Factura de Compra-Venta
Paso 1: Autenticación
Nota de Crédito Débito (NCD)
Se debe considerar que para emitir una nota de crédito-débito, es necesario que la factura correspondiente haya sido emitida en modo EN LÍNEA.
Revisión de Estado
Después de emitir una factura, es necesario hacer la revisión del estado, esto debido a que es posible que el SIN (Impuestos Nacionales) haya rechazado la factura.
Información de Facturas
El API de EMIZOR dispone de algunos servicios para obtener los detalles y listados de facturas que se requieran.
Anulación de Facturas o NCD
Si alguna factura o NCD fue emitida incorrectamente o se creó con algún dato erróneo, entonces esta se debe anular.